一．概述

隨著計算機信息化的發展，越來越多的生產制造企業基于網絡化制造模式下,選擇將非核心業務外包給具有優勢的外協供應商。網絡化協作加工模式是制造企業為優化社會制造資源配置,提升其核心競爭力,促進其轉型升級的主要生產制造模式。

在網絡化協作加工過程中的技術信息是企業的價值核心。隨著網絡技術、信息技術和物聯技術不斷融合應用，網絡化協作加工制造模式已在量大面廣的制造企業中得到廣泛應用并日趨成熟。然而,如何在網絡化協作加工環境下，保障外協產品發包、外協加工賬單的透明，提高外協產品質量，把控外協生產過程，已成為當前網絡化協作加工領域研究和應用的重要科學命題之一。

德鹿外協生產管理系統基于生產制造的基本原理和思想,對網絡化外協加工質量信息實時管控進行相應的規范，發包過程中減少人為因素，質檢與結賬實現自動化生成，從而實現外協生產的自動化管理模式。

二．產品特性

1.產品適應性

德鹿外協生產管理系統結合生產制造行業的最佳應用實踐，面向企業的外協業務，提供一個外協訂單跟進與服務的平臺。

本系統經多年的運行和優化，已成為相關應用企業的核心軟件和高度的業務依賴，為企業的科學化外協提供了一定的幫助和規范。

本系統為我司自主知識產權研發，可根據各個企業的需求進行個性化的調整，以期適應各個生產企業的業務需求。

2.外協系統特性

德鹿外協生產管理系統具有以下突出的特性：

(1)供應商資質

    登記供應商基本信息、交流信息

    供應商審核通過后即可分配外協業務

    具有一定權限的管理員，可以開啟或者關閉供應商接單資格

(2)責任明確

    根據訂單類別，自動分配外協發包采購員。

    按生產下單、外協分解、產品回廠、質量檢驗、產品移交、二次檢驗等過程層層遞進；具有一定權限的管理員可以回溯處理。

(3)數據約束

    設置外協供應商每月接單額度金額，超過當月的累計接單金額的5%則無法發包下單，實現對供應商月加工額的總量管控；具有一定權限的管理員，可以調整該接單額度值。

    可對不同的供應商設置扣款系數，可以按當前加工金額的百分比扣款，也可以按單筆的絕對值扣款，扣款系數類別有：逾期扣款、外觀扣款、精度扣款、返工修復進度扣款。

(4)質檢過程

    訂單收貨時間決定回廠物料的逾期扣款，收貨后轉交給質檢，質檢確認收貨。

    檢驗結果實行自動扣款處理，扣款類別有：逾期、修復、報廢。 

    首次質檢：能通過首次質檢即可完成檢驗的，該檢驗結果分為：合格、修復、報廢；無法通過首次檢驗完成質檢的，而需要在生產裝配過程中方可完成檢驗時，可判定為待定。

    二次質檢：指在生產裝配環節的終極質檢，對于首次質檢判定為合格的產品，若在此環節判定為不合格，則直接退回，并生成沖紅賬單，退回的外協訂單流轉到待匹配供應商，重新進行外協發包操作；對于首次判定為待定的產品，則在此環節進行質檢，質檢結果同首次質檢。

    修復：指當前的產品不合格需要修復，可以是發給原廠修復，也可以是發給其他廠家進行修復，并且修復的金額自動分配到新的修復廠家。

    報廢：產品報廢并自動扣款后，外協訂單重新回到待匹配供應商進行重新發包處理。

(5)自動結算

    每月對上個月某個時間節點之前完成檢驗的訂單進行自動統計，形成對賬單，生成對賬單過程排除人工干預。

    客戶提交發票后，即可提交付款審核。

(6)自定義查詢報表

系統除了內置的各種豐富的數據統計報表外，另外也提供了用戶可自行設置和定義報表功能，同時也可以自定義查詢統計條件，為滿足用戶對于數據的查詢統計分析提供了足夠的自定義工具。

自定義報表區分為：自定義查詢分析模板、自定義分組統計模板

(7)供應商自助查詢

根據分配的用戶名，供應商可自行登錄該供應商后臺，查看訂單與財務結算信息。

3.業務流程圖

 

三．系統管理

系統管理為系統的框架性功能，在本模塊中可對系統中的各項參數進行全局性設置，使系統具有一定的個性化、自定義等特性。

1.集團總部與各分廠的隸屬關系，即集團組織架構的定義

組織架構采用樹形節點方式，每一個節點可以管理本節點及其以下節點的數據，在某個節點上是否對數據的管理范圍進行約束，取決于系統的功能需求。

    集團總部可看各廠區數據；

    各廠區只能看自身數據；

2.系統角色權限及其權限的逐級繼承

管理員自行設置系統中各角色的權限，并且下級角色自動繼承上級角色的權限，繼承后根據當前業務的需要再進行具體權限的設置。

對于系統中的每項功能權限，抽象為：查看、增加、刪除、修改、上傳下載、審核，特別需要說明的是，這幾類功能權限僅僅是對系統操作層面的廣義的權限抽象，不代表每個功能頁面都存在上述功能，即根據該功能相應權限是否存在作出可勾選或不勾選的操作。

3.設置和管理登錄本系統的用戶賬戶

管理系統用戶的基本信息，以及綁定用戶所屬的單位部門、所擁有的角色權限等。

密碼丟失的情況下，具有相關授權的上角管理員可以重置系統用戶的密碼

4.登錄、以及相關安全事項的管理

    修改密碼：指當前登錄的人員對自身密碼的修改

    鎖定用戶：指超過當日登錄失敗的最大允許次數后對該用戶名的鎖定，避免頻繁試探密碼、乃至避免客戶端的攻擊。

    安全設置：對客戶端訪問的基于客戶端IP的安全訪問限制

    登錄日志：記錄各用戶登錄本系統的基本信息

    Excel下載日志：對Excel下載進行日志記錄，可用于對下載后的Excel進行流向追溯

    系統操作全周期日志：在本系統中，任何涉及到增刪改的數據變化，在系統底層都如實記錄，一方面可用于當時操作情景的還原以及數據的恢復，另一方面可用于系統操作責任的厘清與糾責。

5.系統緩存與基礎數據的更新

為了加快系統對基礎數據的讀取速度，系統在服務器端啟動時，自動檢索和存儲相關的基礎設置到緩存，個客戶端訪問時直接從緩存中讀取，減輕數據庫頻繁調度的負擔，因此基礎設置變更后，一般都需要更新緩存。

四．外協單位管理

外協單位基礎信息與資質的管理，是外協訂單的發包對象。

1.生產類別設置

外協產品的類別，屬于外協加工系統的基礎性數據。

2.供應商信息管理

對供應商信息的集中管理，包括供應商名稱、編號、區域，可生產加工的產品類別、聯系人與電話、公司地址等基礎信息。

供應商聯系記錄管理。

3.采購員工作分工

根據外協訂單的類別，對采購員進行分工，當訂單進入外協模塊處理時，可自動對應該類別的采購員。

4.供應商登錄賬戶管理

供應商可根據分配的賬戶密碼登錄供應商后臺，查看所承接的外協訂單和對賬單信息。

5.資質審核

對供應商資質進行認定，認定后的方可承接外協訂單。

供應商認定后也可撤銷，撤銷后供應商不可承接外協訂單。

6.結賬規則

可對每一個供應商設置不同的結賬規則。

賬期設置：約定生成對賬單后多長時間予以結賬。

每月最大產能金額：設置供應商的月度加工額度，超過此額度無法發包，有利于保護和發展新的供應商。

扣款系數：逾期扣款系數、外觀扣款系數、精度扣款系數、返工修復進度扣款系數。

系數方式：可以是加工金額的百分比，也可以按單筆絕對值設置。

五．生產任務

1.訂單登記

生產部門登記須外協的訂單。包括訂單的基本信息及訂單明細信息。

若圖紙上的二維碼具有一定的規則，則可直接使用二維碼掃碼槍進行掃描錄入。

訂單明細包括：圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數量，最遲回廠時間，零件類別，加工要求。

生產部門還應評估該外協零件的參考工時及加工單價，外協發包給供應商時，不可超過該評估價格的5%。

2.生產部長審核

    對于即將提交給外協部門進行發包的訂單，生產部長須進行審核操作。

    審核結果為同意或駁回，審核結果為同意時，該訂單進入外協模塊；駁回時，則須修改并重新提交審核。

六．外協訂單

1.分配采購員

    系統根據采購員所采購的產品類別進行自動分配采購員

    對于每一個訂單，外協部長也可以手工分配采購員

2.匹配供應商

    選擇供應商，填寫發包日期，填寫加工費用

    本月累計所選供應商的加工金額，超過供應商加工額度，則不予發包

    加工費用不可超過生產部門規定的加工費用的5%，若生產部門規定的加工費用為0則不受此限。

    匹配供應商后，外協部長應進行審核操作。

3.訂單收貨

    對回廠外協零件進行收貨登記

    收貨時間為實際收貨時間，超過約定的最遲回廠時間，則自動判定為逾期

    逾期將根據該供應商的逾期扣款系統進行扣款

    收貨后交付檢驗部門。

4.質量檢驗

    對于收貨部門移交的零件，質檢部門須確認收貨

    如前所述，質檢分為檢驗與待定另種模式

    檢驗結束后，對于修復和報廢的零件，直接打回到匹配供應商重新進行外協發包，對于合格或者待定的零件，移交到生產部門后，在生產裝配時進行二次質檢。

5.生產裝配

    質檢產品移交到生產部門進行生產組裝，對于本次移交生產部門須進行確認操作。

    對于首次質檢為合格的零件，在生產裝配時判定為不合格的，則直接退回，同時產生沖紅結算單，發回到匹配供應商繼續進行匹配供應商操作。

    對于首次質檢為待定的零件，在生產裝配時需進行質檢，質檢結果為合格、修復、報廢三種。

6.訂單調整

具有一定權限的管理員可進行如下操作：

    訂單終止

    收貨前暫停訂單

    打回到待收貨

    打回到分配供應商

    調整收貨時間

七．賬單管理

1.賬單明細

    查詢已質檢的訂單明細

    滿足賬期的訂單自定生成對賬單，無須且不可進行人工干預

    可查詢訂單明細相對應的對賬單號與發票編號

    對賬單須填寫發票，且發票累計金額應等于對賬單金額，方可提交付款審核

2.對賬單付款

    對賬單經過部門審核、財務審核后，即可進行付款操作

    付款后須標記為已付款

    付款查詢：未到賬期待付款查詢；已到賬期待付款查詢；已付款明細查詢

3.賬單調整

具有一定權限的管理員可進行如下操作：

    修改發票

    刪除賬單明細

八．查詢報表

查詢統計報表支持多條件查詢操作，支持Excel下載

1.數據查詢

(1)外協訂單綜合查詢

    查詢條件：發包時間，收貨時間，質檢時間，檢驗情況，訂單序號，工作令號，SC編碼，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件類別，外協單號，供應商名，審核狀態，訂單狀態，采購人員，收貨人員

    查詢內容：訂單序號，工作令號，加工類別，項目名稱，SC編碼，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數量，最遲回廠，加工要求，發包時間，訂單狀態，外協單號，供應商名，應交日期，采購人員，審核狀態，收貨時間，收貨人員，合格數量，修復數量，允收數量，報廢數量，質檢人員，質檢時間，交付單位，是否確認，狀態，備注，加工費（管理員才可以看加工費，對一般用戶屏蔽）

(2)待交付訂單查詢

    查詢條件：當前多少天內應交付的零件

    查詢內容：外協單號，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數量，供應商，業務員，應交付日期

(3)逾期交付單查詢

    查詢條件：逾期天數

    查詢內容：外協單號，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數量，供應商，業務員，應交付日期

(4)外協交付單查詢

    查詢條件：交付時間，訂單序號，外協單號，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，供應商名

    查詢內容：收貨日期，外協單號，供應商，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數量，加工單價，加工費用，業務員，收貨人，獎懲金額，交付部門，確認人，確認時間

2.數據統計

(1)外協交付單統計

    統計范圍：收貨起止日期，生產類別，項目名稱

    統計方式：按日期、按月度、按年度

    分組方式（多選）：加工類別，項目名稱，供應商名稱

    統計科目：日期，統計行數，加工類別，零件數量，合格數量，修復數量，允收數量，報廢數量，加工費用，逾期扣款，修復扣費，報廢扣費.

(2)供應商交付情況統計

    統計范圍：起止日期

    統計方式：按日期、按月度、按年度

    分組方式（多選）：客戶名稱、加工類別、項目名稱、采購員、供應商

    統計科目：統計行數，零件數量，加工費用，獎懲金額，合格數，報廢數，修復數/允收數，合格率，報廢率，修復率/允收率，交付準時率.

(3)外協加工賬單統計

    統計范圍：起止日期，單據編號，供應商，付款狀態

    統計方式：按日期、按月度、按年度

    分組方式：單據編號，供應商，付款狀態

    統計科目：加工金額

(4)外協加工交付統計

    統計范圍：起止日期

    統計方式：按日期、按月度、按農歷

    統計科目：訂單時間，供應商，待交付零件數量，待交付零件金額，已交付零件數量，已交付零件金額，金額總計

(5)匹配與檢驗率

    統計范圍：起止日期

    統計方式：按日期、按月度、按年度

    統計科目：日期，任務匹配（任務總數，已匹配任務數，待匹配率），收貨檢驗（收貨數量，檢驗數量，待檢率）

3.財務查詢

(1)供應商交付情況明細

    查詢條件：收貨時間，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，外協編號，供應商，收貨人，采購員

    查詢內容：交付日期，項目名稱，圖紙件號，圖紙件名，零件編號，零件數量，加工費用，發包時間，收貨人，檢驗員，外協單號

(2)供應商接單匯總表

    查詢條件：發包時間范圍

    統計內容：年月，供應商，發包數量，發包金額，收貨數量，收貨金額

(3)項目交付匯總表

    查詢條件：發包時間范圍

    統計內容：項目名稱，交付數量，交付金額